附表2：

出口食品原料种植场备案

审 核 记 录 表

（样表）



用 途 □初次审核 □重新审核









申请单位：

种植场名称：

产品类别：

审核组长：

审核人员：



审核日期： 年 月 日



















文件审核

序号
审 核 内 容
审核情况描述
符合性

1
种植场备案申请表



2
种植场申请人的资质

2.1工商营业执照的复印件

2.2法人代表的身份证复印件

2.2合法管理种植场土地的权限证明

2.3 种植场平面图备案

2.4主体其它相关的证明材料





3
种植场专职或者兼职植保员的资质



4
种植场的土壤和灌溉用水的监测报告



5
质量安全管理制度的组织机构及职责



6
农业投入品管理制度：

6.1农药的采购、贮存、施用及施用后的安全管理管理

6.2其它有毒有害的农业投入品的管理

6.3记录



7
疫情疫病监测制度

7.1监测方案

7.2信息通报



8
有毒有害物质控制制度

8.1检测能力与抽检情况

8.2不合格产品的处理



9
生产和追溯记录制度

9.1产品的批次管理规则

9.2 产量与销售去向记录

9.3供货证明出具及向所在地检验检疫通报情况

9.4其它



10
其它



审核结果与结论：







改进意见与建议：

















审核人员/时间：



审核单位（部门）意见：








种植场现场审核（必要时使用）

序号
审核内容
审核情况描述
符合性

1
种植场的基本情况

1.1 种植规模、品种、实际种植面积

1.2 种植场及周边污染源情况

1.3 种植场周边农作物种植、隔离情况、

1.4 现场地块平面分布、标识情况

1.5 采收场地及仓贮情况

1.6 种植管理情况

1.7 间种主要作物品种及其农业投入品施用受控情况

1.8 法人、植保员真实身份的核对情况

1.9 其它



2
种植场农业投入品的控制

2.1 农业投入品合格供应商名录

2.2农业投入品的采购申请、运输、标识等

2.3农业投入品的专人专库、出入库登记、领用与使用管理情况

2.3禁止使用的农业投入品的管理

2.4其它



3
疫情疫病的监测

3.1 监测的计划与网络

3.2病虫害发生情况

3.3病虫害的防治情况

3.4信息通报

3.5应急处理

3.6其它



4
种植场有毒有害物质的控制

4.1 有毒有害物质残留检测能力

4.2 委托有毒有害物质监测的机构

4.3 企业有毒有害物质监测结果登记情况

4.4 有毒有害物质检测结果报告

4.5 不合格产品追溯情况

4.6不合格产品的处理情况

4.7其它



5
溯源与记录

5.1种植记录

5.2病虫害防治记录

5.3与收购方签约情况

5.4原料销售、流向记录

5.5农业投入品采购、库存、使用、残留监测记录

5.6 产品溯源记录

5.7采收、供货证明及不合格品处置记录

5.8其它记录



审核结果与结论：



改进意见与建议：







以上情况是否属实：



种植场代表签名：

年 月 日

审核人员/时间：

审核单位（部门）意见：

总共5页  [1] [2] [3] 4 [5] 
上一页  下一页