项目实际完成工作量：考核年度机构在项目规定时间内，实际完成的监测或干预（管理访视、健康教育、医学观察等）人数、培训人数、监测样品数之和。
　　
（3）基本数据收集来源、方法：
　　数据主要来源于疾病预防控制机构综合业务管理、财务科室与相关业务科室的卫生行政部门年度下发的项目计划和任务分解表、计划、项目管理书、实施方案、报表、有关记录和总结等资料。
　　
（4）资料目录清单
　　①年度内机构本级应完成的卫生行政部门下达的指令性项目目录
　　②已完成指令性项目汇总表
　　③每个项目的相关资料

8.2.5财政拨款占年度支出的比例
指标 指标要求 适用对象
省 市 县
财政拨款占年度支出的比例 100% √ √ √
（1）计算方法
　　①财政拨款占年度支出的比例=本级财政年度拨给疾病预防控制机构的正常经费拨款数/同期该疾病预防控制机构支出总额×100%
　　②得分
　　省、市、县级=财政拨款占年度支出的比例（达到100%为1）×指标分值
　　
（2）基本数据收集与录入
年 度 机构基本支出 机构正常经费拨款


　　
　　①机构基本支出：包括年度内基本支出款项。项目支出不计入内，但属于基本支出款项却纳入项目支出的部分应从项目支出中扣除，计入基本支出中。
　　基本支出按照《基本支出明细表》统计，包含下列10项：
　　工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。如基本工资、津贴补贴、奖金等。
　　商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，但不包括用于购置固定资产的自储、战略性支出和应急储备支出。如办公费、印刷费、水电费、差旅费等。
　　对个人和家庭的补助：反映单位用于对个人和家庭的补助支出。如离休费、退休费、抚恤金、医疗费等。
　　对企事业单位的补贴：反映政府对各类企业、事业单位及民间非营利组织的补贴。
　　赠与：反映对国内、外政府、组织等提供的援助、捐赠以及交纳国际组织会费等方面的支出。
　　债务利息支出：反映单位的债务利息支出。
　　基本建设支出：反映各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的支出。
　　其他资本性支出：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持更新改造所发生的支出。
　　贷款转贷及产权参股：反映政府部门发放的贷款和向企业参股投资方面的支出。
　　其他支出：反映不能划分到上述经济科目的其他支出。
　　②机构正常经费拨款：指本级财政年度财政拨款中对机构的正常经费拨款数。上年度按财务决算报表统计，当年度按财务预算报表统计。项目经费（专项经费）不计入内，但属于基本支出款项却纳入专项预算的部分应从项目经费中扣除，计入正常经费拨款中。
　　
（3）基本数据收集来源、方法：
　　数据主要来源于卫生行政财务管理、疾病预防控制机构财务管理等科室预、决算等有关报表、统计年鉴相关资料。
　　
（4）资料目录清单：
　　①考核年度内机构基本支出明细表
　　②本年度财务预算报表
　　③上年度财务决算报表
　　④有关财务预决算报告总结
　　
　　
8.2.6职工年人均拨款数
指标 指标要求 适用对象
省 市 县
职工年人均拨款数 人均拨款较上年增加，递增率≥地方财政经常性支出的递增率 √ √ √
（1）计算方法
　　①疾病预防控制机构职工年人均拨款数=本级财政年度拨给疾病预防控制机构的正常经费拨款数／同期该疾病预防控制机构的在编在职总数
　　②得分
　　省、市、县级＝人均拨款较上年增加（达到要求为1）×50%指标分值＋递增率大于地方财政经常性支出（达到要求为1）×50%指标分值
　　
（2）基本数据收集与录入
年 度 机构在编人员数 机构在编在职人员数 机构正常经费拨款 正常经费拨款中离退休人员经费


　　
　　①机构在编人员数：考核年度，经编委核定的机构编制数。
　　②机构在编在职人员数：考核年度，考核年度，机构所有在编在职人员数量。统计的是截止考核年度12月31日止机构在编在职人员总数。
　　③机构正常经费拨款：考核年度，当地财政对机构的正常经费拨款数，用于机构人头费、公用和经常性设备维持支出的资金。以会计年度内实际到位资金为准。上年度按财务决算报表统计，当年度按财务预算报表统计。项目经费（专项经费）不计入内，但属于基本支出款项却纳入专项预算的部分应从项目经费中扣除，计入正常经费拨款中。
　　　④正常经费拨款中的离退休人员经费：考核年度，机构正常经费拨款中用于离退休人员工资、福利等支出的那部分资金。

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